一、这套制度包含什么
| 类别 | 制度 | 对应条款 | 适用性 |
|---|---|---|---|
| 必备 5 项 | 安全生产责任制 | 4.1 4.4 | 所有企业 |
| 安全生产教育和培训制度 | 4.8 | 所有企业 | |
| 安全风险管控制度 | 5.1 5.2 | 所有企业 | |
| 事故隐患排查治理制度 | 6.1–6.5 | 所有企业 | |
| 应急管理制度 | 7.1–7.4 | 所有企业 | |
| 常用专项 | 危险作业管理制度 | 5.9 | 有动火、高处、有限空间、临时用电、吊装等作业 |
| 相关方（承包商/租户）安全管理制度 | 5.12 5.13 4.8 | 有外包作业、出租或承租场所 | |
| 设备设施维护保养制度 | 5.5 | 有生产设备、特种设备 | |
| 个体防护装备管理制度 | 5.7 | 所有涉及 PPE 的岗位 | |
| 消防安全管理制度 | 5.4 | 所有企业 | |
| 职业健康管理制度 | 4.6 | 存在粉尘、噪声、毒物等危害因素 | |
| 按需增补 | 变更管理制度 | 5.10 | 工艺、设备、材料变更频繁 |
| 安全生产费用管理制度 | 4.6 | 建议所有企业建立 | |
| 安全建议（提案）管理制度 | 4.9 4.10 | 建议所有企业建立 |
选择原则： 先看企业实际有哪些高风险活动，有就配，没有就不配。配而不用，比不配更糟。
二、必备五项：条款骨架
1. 安全生产责任制（4.1、4.4）
必须包含的条款：
- 目的与依据——写明依据《安全生产法》及 GB/T 47911—2026
- 适用范围——覆盖本企业所有部门与岗位
- 主要负责人职责——明确第一责任人身份，列出具体职责（组织制定制度、保证投入、督促检查、组织制定并实施应急预案、及时如实报告事故）
- 安全生产管理机构或安全管理人员职责——写明履职时间与权限
- 各部门与岗位安全职责——以附表的形式逐岗列出，每岗 3 至 7 条可当场验证的动作
- 考核与奖惩——明确考核周期、考核方式、结果应用
- 责任追究——发生事故或未履职时的处理规定
- 附则——生效日期、解释权、修订记录
关键提醒： 第 5 条的附表是这份制度的主体。职责必须写成"作业前完成本岗位设备、安全防护装置、作业环境检查并签字"这样可验证的动作，不能写"认真执行安全操作规程"这类无法考核的空话。
2. 安全生产教育和培训制度（4.8）
必须包含的条款：
- 培训对象分类——主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员、相关方人员
- 培训内容矩阵——每类对象对应的培训内容（以附表形式）
- 学时要求——按行业标准执行，高危行业按更高要求执行
- 培训组织——三级安全教育（公司级、车间/部门级、班组级）的实施主体与流程
- 特种作业管理——持证上岗要求、证件复审提醒、台账管理
- 相关方培训告知——入场前安全教育与事项告知的签字要求
- 转岗与复工培训——离岗一定时间后重新上岗的培训要求
- 培训记录与档案——签到表、课件、考核卷的保存要求与期限
- 效果评估——考核方式与不合格的处理
3. 安全风险管控制度（5.1、5.2）
必须包含的条款：
- 辨识范围与频次——以岗位为核心，全员参与；明确全面辨识的周期（建议每年一次）与触发重新辨识的情形
- 辨识方法——明确采用的方法（推荐 SCL 打底 + JHA 补强）
- 风险分级标准——重大/一般/低三级的判定依据与判定矩阵
- 分级管控责任——每一级风险对应的管控层级与检查频次
- 管控清单的编制与告知——四要素（名称、等级、管控措施、责任人）、告知方式
- 变更时的重新评估——触发情形与动作（对应 5.10）
- 危险作业管控——审批、监护、交底、装备四项要求（对应 5.9）
- 相关方风险管控——资质查验、协议、告知、协调、检查（对应 5.12、5.13）
- 记录与档案——辨识记录、清单、告知记录的保存要求
4. 事故隐患排查治理制度（6.1–6.5）
必须包含的条款：
- 排查清单的编制——明确由岗位风险管控清单派生，五要素齐全
- 排查频次——日、周、月三级，分别对应的排查主体与范围
- 隐患分级——一般隐患与重大隐患的区分口径
- 治理要求——及时治理；不能立即治理的先采取紧急处置措施并明确期限
- 闭环流程——发现、登记、定责任人、定期限、整改、验收签字六环节
- 重大隐患管理——判定标准掌握、定期排查、及时治理、按规定报告（对应 6.4）
- 奖励机制——报告渠道、奖励标准、首报人认定、虚报处理（对应 6.2）
- 记录与通报——如实记录，通过公示栏向从业人员通报（对应 6.5）
- 统计分析——按期整改率、重复出现率的统计与应用
5. 应急管理制度（7.1–7.4）
必须包含的条款：
- 预案体系——应急预案与现场处置方案的适用条件与编制要求
- 简化适用的自评——"风险类型单一、危险性小"的判定与记录
- 预案内容要求——报告、处置、救援、避险四项初期处置要求
- 评审与论证——评审组织与记录要求
- 应急设施与物资——配备标准、专人管理、定期检查维护
- 应急演练——频次（每季度至少一次单项或桌面推演，每年至少一次综合演练）、盲测要求、评估与整改
- 事故响应——启动、报告、通知疏散、确保人身安全后施救
- 与外部的衔接——报告对象、联系方式、联动机制
三、专项制度要点
| 专项制度 | 对应条款 | 必须写清的核心内容 |
|---|---|---|
| 危险作业管理制度 | 5.9 | 哪些作业属于危险作业、审批权限与流程、票证要素、监护人资格与职责、交底要求、现场装备配备 |
| 相关方安全管理制度 | 5.12 5.13 4.8 | 准入资质查验清单、协议签署时点（与合同同步）、告知内容与签字、专人协调管理、定期检查与整改、本企业作为承包承租方时的义务 |
| 设备设施维护保养制度 | 5.5 | 设备台账、维保周期与责任人、定期检测检验安排、停用拆除报废的审批 |
| 个体防护装备管理制度 | 5.7 | 按岗位风险反推的配备标准、采购与验收（符合国标行标）、发放与领用、使用培训、检查与更换 |
| 消防安全管理制度 | 5.4 | 消防设施配置与点检、疏散通道与安全出口管理、动火管理、消防演练 |
| 职业健康管理制度 | 4.6 | 危害因素识别与检测、岗位告知、防护设施与用品、健康检查安排 |
四、三处必改：模板的"残留痕迹"
下载来的模板可以直接用，但以下三处必须替换，否则制度与企业实际脱节，检查时一问三不知：
| 必改项 | 常见模板写法 | 应改成 |
|---|---|---|
| 岗位名称 | "生产部""车间主任""操作工" | 本企业真实的部门与岗位名称，与花名册一致 |
| 风险点 | 泛泛列举 | 本企业风险辨识清单中实际存在的风险，具体到设备与作业 |
| 审批权限 | "部门负责人审批" | 本企业真实的审批人姓名或职务，与授权文件一致 |
一个判断标准： 把制度里本企业的名称遮住，如果看不出这是哪家企业的制度，说明模板还没改完。
五、审批发布与宣贯流程
| 步骤 | 动作 | 责任人 | 留痕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起草 | 安全管理人员 | 草稿 |
| 2 | 征求意见（涉及岗位必须参与） | 安全管理人员 | 意见收集记录 |
| 3 | 审核 | 安全管理人员 | 审核意见 |
| 4 | 批准发布 | 主要负责人 | 签字并注明发布日期 |
| 5 | 宣贯培训 | 安全管理人员 | 宣贯签到表（关键，缺了制度等于没发布） |
| 6 | 执行与检查 | 班组长、安全员 | 检查记录 |
| 7 | 年度评审修订 | 主要负责人 | 评审记录与修订版本 |
六、年度评审修订表
| 制度名称 | 版本 | 发布日期 | 上次评审日期 | 本次评审结论 | 需修订内容 | 责任人 | 完成时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全生产责任制 | V1.0 | ____ | ____ | 继续有效 / 需修订 | ____ | ____ | ____ |
| 安全生产教育和培训制度 | V1.0 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 安全风险管控制度 | V1.0 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 事故隐患排查治理制度 | V1.0 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 应急管理制度 | V1.0 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
评审触发情形（出现任一即应评审）： 法律法规或标准变化、发生事故或未遂事件、工艺设备或组织机构重大变化、检查发现制度与实际不符、满一年。
七、常见错误对照
| 错误做法 | 后果 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 直接下载模板盖章，不做替换 | 检查时问到具体岗位一问三不知 | 替换岗位名称、风险点、审批权限 |
| 制度发布后不宣贯 | 员工不知道有这份制度，等于没发布 | 发布后必须组织宣贯并签到 |
| 制度写了但执行标准不一致 | 两套规则并存，员工无所适从 | 制度与实际执行对齐，不一致就改制度或改执行 |
| 追求数量，配了 20 项制度 | 没人看，也没人执行 | 只配与本企业高风险活动相关的 |
| 制度与记录脱节 | 制度要求每周检查，实际一个月才查一次 | 制度中的频次必须是实际能做到的 |
| 多年不修订 | 与现行法规、实际组织脱节 | 每年评审一次，触发情形出现立即评审 |
八、关于本文件
本范本包由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 第 4.5 条及第 4、5、6、7 章相关条款编制，给出每项制度必须包含的条款骨架与常见错误对照。
配套使用：F01（逐条索引）、F06（推进顺序）、F07（100 项自评，其中 A09–A10 项即核查本文件落地情况）。
免责说明： 本文件给出的是制度骨架，不是可直接盖章的正式文本。企业须结合自身实际编制，并经主要负责人批准后发布。学时要求、审批权限等涉及法定要求的内容，请以现行有效法律法规为准。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品；「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。