一、12 本台账总览
| 编号 | 台账名称 | 对应条款 | 记录什么 | 填报人 | 频次 | 保存建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 安全生产责任制与考核台账 | 4.1 4.4 | 岗位责任制清单、告知签字、考核打分与结果兑现 | 安全管理人员 | 月度抽查 / 季度全覆盖 | 长期 |
| 02 | 安全教育培训台账 | 4.8 | 培训签到、内容、学时、考核结果；三级教育卡 | 安全管理人员 | 随培训 | 至少 3 年 |
| 03 | 风险辨识与管控清单台账 | 5.1 5.2 | 辨识记录、岗位风险管控清单、告知公示记录 | 安全管理人员 | 每年全面辨识，变更即更新 | 长期 |
| 04 | 事故隐患排查治理台账 | 6.1 6.3 6.5 | 排查记录、隐患登记、六环节闭环、公示通报 | 岗位员工 / 班组长 / 安全员 | 日 / 周 / 月 | 至少 3 年 |
| 05 | 危险作业审批台账 | 5.9 | 作业票存根、审批与监护记录、检测数据 | 作业负责人 | 每次作业 | 按行业规定 |
| 06 | 设备设施维保与检测台账 | 5.5 | 设备清单、维保记录、检测检验报告、停用报废记录 | 设备管理人员 | 按维保周期 | 长期 |
| 07 | 个体防护装备发放台账 | 5.7 | 配备标准、采购验收、发放领用、更换记录 | 安全管理人员 | 按发放周期 | 至少 3 年 |
| 08 | 相关方管理台账 | 4.8 5.12 5.13 | 资质核查、协议、入场告知签字、检查与整改 | 安全管理人员 | 随项目 | 项目结束后至少 3 年 |
| 09 | 应急设施物资台账 | 7.2 | 物资清单、存放位置、管理人、点检与更换记录 | 安全管理人员 | 每月点检 | 长期 |
| 10 | 应急演练与事故台账 | 7.3 7.4 | 演练方案、签到、评估与整改；事故报告与调查 | 安全管理人员 | 随演练 / 随事故 | 长期 |
| 11 | 安全建议与奖励台账 | 4.9 4.10 | 建议登记、答复记录、采纳落实跟踪、奖励发放 | 安全管理人员 | 随收随办 | 至少 3 年 |
| 12 | 年度目标与总结台账 | 4.7 8.1 8.3 | 年度目标、完成情况检查、年度总结、下年度目标 | 主要负责人 | 每年 | 长期 |
二、台账设计三原则
原则一：一本台账解决一类留痕。 不要把 12 本合并成"安全管理综合台账"——合并后没人知道该往哪填，最后变成空白本。
原则二：记录产生于工作过程中。 检查卡贴在岗位现场勾、隐患当场登记、培训当场签到。月底补写的台账既经不起检查，也不能真正改进管理。
原则三：每本台账都要能回答"对应哪条标准"。 台账封面写明对应条款号，检查时能直接翻到，也便于自评（F07）时逐项核证。
三、核心三本台账的字段设计
04 事故隐患排查治理台账（最关键的一本）
| 隐患编号 | 发现日期 | 发现人 | 隐患部位 | 隐患描述 | 分级 | 治理措施 | 责任人 | 完成期限 | 完成日期 | 验收人签字 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-2026-001 | ____ | ____ | ____ | ____ | 一般/重大 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
六环节必须齐全： 发现 → 登记 → 定责任人 → 定期限 → 整改 → 验收签字。缺最后一环，台账就是"有头无尾的死账"。
配套统计（每月）： 登记数、已闭环数、超期数、按期整改率、重复出现 TOP3。
05 危险作业审批台账
| 票号 | 作业类型 | 作业地点 | 作业时间 | 作业负责人 | 审批人 | 监护人 | 检测数据 | 完工验收 | 归档位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-2026-001 | 动火 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
红线检查： 监护人不得与作业负责人为同一人；检测数据须为实测数值；不得出现事后补签。
06 设备设施维保与检测台账
| 设备编号 | 设备名称 | 所在位置 | 责任人 | 维保周期 | 上次维保 | 下次维保 | 检验有效期至 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-001 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 正常/停用/报废 | ____ |
目视化配套： 每台设备贴"身份证"（编号、责任人、维保周期、下次维保日期、检验有效期），让现场任何人一眼可查。
四、从纸质到电子：什么时候该升级
| 阶段 | 特征 | 建议 |
|---|---|---|
| 纸质起步 | 人员少、风险简单、数据量小 | 完全够用。用活页夹 + 挂式文件夹，重点是按时填 |
| 纸质吃力 | 隐患月登记超 30 条、排查记录频繁补写、数据统计靠手工 | 先把 04 隐患台账电子化（Excel 或轻量表单） |
| 需要协同 | 多班组、多地点、需要照片留证与自动提醒 | 考虑数字化工具，实现现场拍照即上传、到期自动提醒 |
| 数据驱动 | 需要按期整改率、重复隐患分析、风险趋势 | 需要系统支撑，见 F19 |
升级判断标准： 不是"纸质不好"，而是"纸质已经拖累了执行"。如果纸质台账能按时填、能统计，就先用着。
五、常见错误
| 错误 | 表现 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 台账做了十几本，没人填 | 本子全新，或前几页有字后面空白 | 只做 12 本，每本都有明确填报人和频次 |
| 月底集中补写 | 字迹一致、日期连续、内容雷同 | 记录产生于工作过程中 |
| 隐患台账无验收签字 | 有整改但无闭环 | 六环节齐全，验收签字必填 |
| 危险作业票不归档 | 票证散落，无法统计 | 按次归档并建立台账索引 |
| 设备台账与现场不符 | 台账有 20 台，现场 25 台 | 新增/报废立即更新，每半年盘点 |
| 培训台账只有签到无考核 | 无法证明培训效果 | 签到 + 考核卷/实操记录 |
| 从不统计 | 台账填了就放着 | 每月统计按期整改率等，作为例会输入 |
六、关于本文件
本文件由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 全文条款的留痕要求编制，把分散的各类记录整合为 12 本台账，并标注每本的对应条款、填报人与频次。
配套使用：F01（逐条索引，每本的条款依据）、F07（自评时按台账逐项核证）、F19（台账数字化的进阶路径）。
免责说明： 保存期限按行业规定执行，无明确规定的按上述建议执行；特种作业、特种设备、职业健康等专门领域有更长保存期限要求的，从其规定。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品；「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。